Faktúra DFB/097/13

Faktúra doručená: 26.2.2013 Číslo objednávky: 87/13
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Názov položky Čisťiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 418,88 EUR