Faktúra DFB/440/17

Faktúra doručená: 14.9.2017 Číslo objednávky: 61/17
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 499,40 EUR