Faktúra DFB/010/18

Faktúra doručená: 9.1.2018 Číslo zmluvy: 761/12/2017,86/17
Dodávateľ COOP Jednota SD Mierové námestie 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky Čokoláda várová Servítky vianočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,53 EUR