Faktúra DFB/077/18

Faktúra doručená: 14.2.2018 Číslo objednávky: 1/18
Dodávateľ OMES spol.s.r.o. Divina-Lúky 27 01331 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Servisné práce
Názov položky Servisné práce-brúsenie nožov Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR