Faktúra DFB/093/18

Faktúra doručená: 21.2.2018 Číslo zmluvy: Z201768576_Z
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky Čistiace potreby Centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 311,50 EUR