Faktúra DFB/174/18

Faktúra doručená: 9.4.2018 Číslo objednávky: 19/18,147/03/2018
Dodávateľ COOP Jednota SD Mierové námestie 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čok.figúrky,servítky
Názov položky Čokoládové figúrky Servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,34 EUR