Faktúra DFB/219/18

Faktúra doručená: 4.5.2018 Číslo objednávky: 242,260/04/2018
Dodávateľ Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR Pod kaštielom 637 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 48077216	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Cukrárske a lahôdkárske výrobky
Názov položky Cukrárske a lahôdkárske výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,41 EUR