Faktúra DFB/319/18

Faktúra doručená: 29.6.2018 Číslo objednávky: 29/18
Dodávateľ JTF partnership, s.r.o. Majerská 178/4 020 61 Lednické Rovne IČO: 44160097	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,92 EUR