Faktúra DFB/445/18

Faktúra doručená: 18.9.2018 Číslo objednávky: 48/18
Dodávateľ Pracovné odevy KADO, s. r. o. Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad IČO: 50637819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Pracovná obuv
Názov položky Čižmy protišmykové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,20 EUR