Faktúra DFB/515/18

Faktúra doručená: 26.10.2018 Číslo objednávky: 54/18
Dodávateľ A-Z veľkoobchod,s.r.o. Pod Jašterom 1 920 01 Hlohovec IČO: 36223611	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky Včeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,45 EUR