Faktúra DFB/623/18

Faktúra doručená: 14.12.2018
Dodávateľ Trník-služby s.r.o. Nosice 51 020 01 Púchov - Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie
Názov položky Prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 422,40 EUR