Faktúra DFB/632/18

Faktúra doručená: 19.12.2018

Dodávateľ
COOP Jednota SD
Mierové námestie
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Servítky
Názov položky
Servítky vianočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,76 EUR