Faktúra DFB/080/19

Faktúra doručená: 14.2.2019 Číslo zmluvy: 1/2018
Dodávateľ Vehox Kukučínova 1305 020 10 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Ovocie, zelenina
Názov položky Ovocie,zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,31 EUR