Faktúra DFB/103/19

Faktúra doručená: 28.2.2019 Číslo zmluvy: Z201845124_Z
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky
Názov položky Čistiace potreby Centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 291,75 EUR