Faktúra DFB/137/19

Faktúra doručená: 21.3.2019 Číslo objednávky: 10/19
Dodávateľ Trník-služby s.r.o. Nosice 51 020 01 Púchov - Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistenie odpad.kanalizácie
Názov položky Čistenie odpadové kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 284,00 EUR