Faktúra DFB/143/19

Faktúra doručená: 25.3.2019 Číslo zmluvy: 2018SA611
Dodávateľ Promys soft,s.r.o. Nám.M.R.Štefánka 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Program SAZA
Názov položky Licencia k programu SAZA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,00 EUR