Faktúra DFB/170/19

Faktúra doručená: 4.4.2019 Číslo zmluvy: Z201910026_Z
Dodávateľ Up Slovensko Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Jedálne kupóny
Názov položky Jedálne kupóny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 655,07 EUR