Faktúra DFB/208/19

Faktúra doručená: 29.4.2019 Číslo objednávky: 17/19
Dodávateľ JS Komin Štefánikova 1641/30 020 01 Púchov IČO: 51861119	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kominárske práce a revízia
Názov položky Kominárske práce a revízia komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR