Faktúra DFB/214/19

Faktúra doručená: 30.4.2019 Číslo objednávky: 13/19
Dodávateľ Pracovné odevy KADO, s. r. o. Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad IČO: 50637819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Pracovná obuv
Názov položky Pracovná obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,25 EUR