Faktúra DFB/234/19

Faktúra doručená: 10.5.2019 Číslo zmluvy: RZ70121/2010
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Služby mobilnej siete
Názov položky Služby mobilnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,94 EUR