Faktúra DFB/299/19

Faktúra doručená: 13.6.2019
Číslo objednávky: 21/19

Dodávateľ
Pracovné odevy KADO, s. r. o.
Suchoňova 3527/4
058 01 Poprad
IČO: 50637819
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Obuv pracovná
Názov položky
Obuv pracovná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,00 EUR