Faktúra DFB/483/19

Faktúra doručená: 25.9.2019 Číslo objednávky: 53/19
Dodávateľ ML-print Miroslav Marušinec SNP 7/15 01851 Nová Dubnica IČO: 43006442	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Oprava tlačiarní
Názov položky Oprava tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,40 EUR