Faktúra DFB/520/19

Faktúra doručená: 11.10.2019 Číslo objednávky: 51/19
Dodávateľ SAD Trenčín Zlatovská cesta 29 911 38 Trenčín IČO: 36323977	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Prepravné služby
Názov položky Prepravné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 401,58 EUR