Faktúra DFB/527/19

Faktúra doručená: 15.10.2019 Číslo objednávky: 58/19
Dodávateľ Inmedia, spol.s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Soľ
Názov položky Soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,76 EUR