Faktúra DFB/612/19

Faktúra doručená: 27.11.2019 Číslo zmluvy: Z201846046
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,22 EUR