Faktúra DFB/673/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: 81/19
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,75 EUR