Faktúra DFB/642/19

Faktúra doručená: 11.12.2019
Číslo objednávky: 79/19

Dodávateľ
JTF partnership, s.r.o.
Majerská 178/4
020 61 Lednické Rovne
IČO: 44160097
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,22 EUR