Faktúra DFB/106/20

Faktúra doručená: 6.3.2020 Číslo zmluvy: 17/20
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Dezinfekčné výrobky
Názov položky Dezinfekčné výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,37 EUR