Faktúra DFB/453/13

Faktúra doručená: 19.9.2013
Dodávateľ Alojz Krušina-KCD Terézie Vansovej 265/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 37193945	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Doprava klientov na výlet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,00 EUR