Faktúra DFB/193/21

Faktúra doručená: 8.4.2021 Číslo zmluvy: RZ70121/2010
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Poplatky za telekomunikačné služby
Názov položky Poplatky za telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,80 EUR