Faktúra DFB/525/13

Faktúra doručená: 29.10.2013 Číslo objednávky: 465/13
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 520,30 EUR