Faktúra DFB/542/13

Faktúra doručená: 8.11.2013
Číslo objednávky: 411/13

Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Všeobecný materiál
Reklamácia-nevyfakturované droždie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,08 EUR