Faktúra DFB/451/21

Faktúra doručená: 8.10.2021 Číslo zmluvy: 9925220484
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Poplatky
Názov položky Zmluvná pokuta WA3626-doúčtovanie ceny (doba viazanosti 24 mes.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,40 EUR