Faktúra DFB/513/21

Faktúra doručená: 21.12.2021 Číslo objednávky: 76/21
Dodávateľ Pracovné odevy KADO, s. r. o. Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad IČO: 50637819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Obuv pracovná
Názov položky Obuv pracovná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,37 EUR