Faktúra DFB/505/21

Faktúra doručená: 17.12.2021 Číslo objednávky: 67/21
Dodávateľ Perlička Tn Halalovka 2345/45 911 08 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Pracovné odevy
Názov položky Pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR