Faktúra DFB/509/21

Faktúra doručená: 21.12.2021 Číslo objednávky: 73/21
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Čistiaci materiál
Názov položky Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,38 EUR