Faktúra DFB/006/22

Faktúra doručená: 20.1.2022 Číslo objednávky: 3/22
Dodávateľ Bc. Peter Bušo Východná 7134/9A 911 08 Trenčín IČO: 41135041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Servisné práce
Názov položky Servisné práce na PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,00 EUR