Faktúra DFB/070/22

Faktúra doručená: 19.7.2022 Číslo objednávky: 12/22
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál
Názov položky Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,58 EUR