Faktúra DFB/148/22

Faktúra doručená: 20.12.2022 Číslo objednávky: 49/22
Dodávateľ Betrix s.r.o. SNP 154/71 91451 Trenčianske Teplice IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
OOPP+dest.voda
Názov položky Rukavica, dest.voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,60 EUR