Faktúra DFB/145/14

Faktúra doručená: 8.4.2014 Číslo objednávky: 0098/14
Dodávateľ Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 5 01851 NOVÁ DUBNICA IČO: 41459865	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,68 EUR