Faktúra DFB/532/14

Faktúra doručená: 12.12.2014 Číslo objednávky: 417/14
Dodávateľ Peter Beták - ASANA s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LÚČ Nemocničná 986/1 017 01 Považská Bystrica IČO: 00632392
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Deratizácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,60 EUR